Sme tu pre Vás,
pre naše Mesto.

Dokumenty

Všetko Zmluvy Faktúry Objednávky Likvidácia odpadu Kontroly Výzvy Zverejňovanie SZ
Typ
Doručené
Zverejnené
Uhradené
Č.obj / zmluvy
Názov dokumentu
Dodávateľ / Odberateľ
Cena
Súbor
Objednávka
-
04.09.2026
-
-
Objednávka 2026030133
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum
215,00 €
pdf
Objednávka
-
31.08.2026
-
-
Objednávka 2026030126
Ing. Vladimír Florek
289,63 €
pdf
Objednávka
-
31.08.2026
-
-
Objednávka 2026030127
ELSPOL - home, s. r. o.
76,69 €
pdf
Objednávka
-
31.08.2026
-
-
Objednávka 2026030129
Inter Cars, s. r. o.
79,38 €
pdf
Objednávka
-
31.08.2026
-
-
Objednávka 2026030134
Stavebniny Grígeľ, s. r. o.
24,62 €
pdf
Objednávka
-
31.08.2026
-
-
Objednávka 2026030135
EMADE, s. r. o.
610,41 €
pdf
Objednávka
-
28.08.2026
-
-
Objednávka 2026030130
BORTEX, s. r. o.
132,00 €
pdf
Objednávka
-
26.08.2026
-
-
Objednávka 2026030131
DOMATRA, s. r. o.
39,36 €
pdf
Zverejňovanie SZ
-
20.08.2026
-
-
Zverejňované údaje Q2 2026
pdf
Objednávka
-
19.08.2026
-
-
Objednávka 2026030125
BINS, s. r. o.
1 050,00 €
pdf
Objednávka
-
18.08.2026
-
-
Objednávka 2026030128
Stavebný podnik s. r. o.
47,20 €
pdf
Objednávka
-
17.08.2026
-
-
Objednávka 2026030123
Stavebný podnik s. r. o.
22,00 €
pdf
Objednávka
-
14.08.2026
-
-
Objednávka 2026030124
Ľuboš Franek
73,13 €
pdf
Objednávka
-
14.08.2026
-
-
Objednávka 2026030132
GAFA AUTO, s. r. o.
292,80 €
pdf
Faktúra
30.07.2026
13.08.2026
12.08.2026
2026030111
Faktúra 202607017
Stavebniny Grígeľ, s. r. o.
44,39 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
12.08.2026
11.08.2026
2026030118
Faktúra 202607028
P-MAL Color, spol. s r.o.
179,05 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
12.08.2026
11.08.2026
045/2022
Faktúra 202607030
Commander Services s. r. o.
76,38 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
12.08.2026
11.08.2026
3/2026
Faktúra 202607031
WOOD ENERGY, s. r. o.
8 599,24 €
pdf
Faktúra
22.07.2026
11.08.2026
10.08.2026
2026030120
Faktúra 202607021
ĎURANA, s.r.o.
393,60 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
7/2026
Faktúra 202607022
Giganet, s. r. o.
126,65 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
2026030114
Faktúra 202607023
Inter Cars, s. r. o.
48,01 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
202600115
Faktúra 202607024
DOMATRA, s. r. o.
27,87 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
2026030116
Faktúra 202607025
ELSPOL - home, s. r. o.
74,59 €
pdf
Faktúra
04.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
5611867340
Faktúra 202607026
SLOVNAFT, a.s.
105,58 €
pdf
Faktúra
03.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
9925280019
Faktúra 202607027
Slovak Telekom, a. s.
9,09 €
pdf
Faktúra
04.08.2026
11.08.2026
10.08.2026
145/2016
Faktúra 202607029
Združenie Biela Orava
974,16 €
pdf
Objednávka
-
10.08.2026
-
-
Objednávka 2026030117
REKMA Trading. spol s r. o.
1 126,40 €
pdf
Objednávka
-
07.08.2026
07.08.2026
-
Objednávka 2026030119
Tlačiareň Kubík, s. r. o.
100,00 €
pdf
Faktúra
29.07.2026
04.08.2026
03.08.2026
2026030113
Faktúra 202607019
Miroslav Hablák
79,10 €
pdf
Faktúra
29.07.2026
04.08.2026
03.08.2026
2026030112
Faktúra 202607020
Miroslav Hablák
214,30 €
pdf
Faktúra
24.07.2026
03.08.2026
31.07.2026
49/2023
Faktúra 202607014
UP Dejeuner, s. r. o.
157,50 €
pdf
Objednávka
-
31.07.2026
-
-
Objednávka 2026030116
ELSPOL - home, s. r. o.
60,65 €
pdf
Objednávka
-
31.07.2026
-
-
Objednávka 2026030118
P-MAL Color, spol. s r.o.
145,57 €
pdf
Faktúra
31.07.2026
31.07.2026
31.07.2026
2026030121
Faktúra 202607018
CKD market s. r. o.
102,00 €
pdf
Faktúra
-
31.07.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 31.07.2026
pdf
Objednávka
-
30.07.2026
-
-
Objednávka 2026030115
DOMATRA, s. r. o.
25,19 €
pdf
Faktúra
27.07.2026
30.07.2026
29.07.2026
4/2026
Faktúra 202607012
PYROKOMPLEX, s. r. o.
116,24 €
pdf
Faktúra
24.07.2026
30.07.2026
29.07.2026
2026030107
Faktúra 202607011
Ing. Vladimír Florek
224,17 €
pdf
Faktúra
23.07.2026
30.07.2026
29.07.2026
2026030108
Faktúra 202607013
Mikona, s. r. o.
168,60 €
pdf
Faktúra
29.07.2026
30.07.2026
29.07.2026
202600110
Faktúra 202607015
Mikona, s. r. o.
916,01 €
pdf
Faktúra
23.07.2026
30.07.2026
29.07.2026
2026030122
Faktúra 202607016
Stavinek, s. r.o.
307,50 €
pdf
Objednávka
-
28.07.2026
-
-
Objednávka 2026030110
Mikona, s. r. o.
744,72 €
pdf
Objednávka
-
28.07.2026
-
-
Objednávka 2026030112
Miroslav Hablák
174,23 €
pdf
Objednávka
-
28.07.2026
-
-
Objednávka 2026030113
Miroslav Hablák
64,31 €
pdf
Objednávka
-
28.07.2026
-
-
Objednávka 2026030121
CKD market s. r. o.
82,92 €
pdf
Objednávka
-
24.07.2026
-
-
Objednávka 2026030114
Inter Cars
66,15 €
pdf
Objednávka
-
22.07.2026
-
-
Objednávka 2026030107
Ing. Vladimír Florek
182,25 €
pdf
Objednávka
-
22.07.2026
-
-
Objednávka 2026030122
Stavinek, s. r.o.
250,00 €
pdf
Faktúra
20.07.2026
22.07.2026
21.07.2026
2026030106
Faktúra 202607010
Stavebniny Grígeľ, s. r. o.
68,30 €
pdf
Faktúra
20.07.2026
22.07.2026
21.07.2026
5611867340
Faktúra 202607009
SLOVNAFT, a.s.
698,64 €
pdf
Objednávka
-
21.07.2026
-
-
Objednávka 2026030108
Mikona, s. r. o.
137,07 €
pdf
Objednávka
-
21.07.2026
-
-
Objednávka 2026030120
ĎURANA, s.r.o.
320,00 €
pdf
Faktúra
13.07.2026
20.07.2026
19.07.2026
2026030109
Faktúra 202607007
Adam Beluštiak TRUCK SERVICE
578,10 €
pdf
Faktúra
14.07.2026
20.07.2026
19.07.2026
2022/410
Faktúra 202607008
Seyfor Slovensko, a. s.
232,84 €
pdf
Objednávka
-
17.07.2026
-
-
Objednávka 2026030106
Stavebniny Grígeľ, s. r. o.
55,53 €
pdf
Objednávka
-
16.07.2026
-
-
Objednávka 2026030111
Stavebniny Grígeľ, s. r. o.
36,09 €
pdf
Faktúra
02.07.2026
13.07.2026
10.07.2026
49/2023
Faktúra 202607003
UP Dejeuner, s. r. o.
2 617,50 €
pdf
Faktúra
07.07.2026
13.07.2026
10.07.2026
6/2025
Faktúra 202607004
O2 Slovakia
150,80 €
pdf
Faktúra
06.07.2026
13.07.2026
10.07.2026
2026030083
Faktúra 202607005
Jaroslav Randják, PC plus
719,55 €
pdf
Faktúra
01.07.2026
13.07.2026
10.07.2026
9107094881
Faktúra 202607002
Slovenský plynárenský priemysel a. s.
193,00 €
pdf
Objednávka
-
10.07.2026
-
-
Objednávka 2026030109
Adam Beluštiak
470,00 €
pdf
Faktúra
08.07.2026
10.07.2026
09.07.2026
2026030103
Faktúra 202607001
Poradca podnikateľa
132,84 €
pdf
Objednávka
-
08.07.2026
-
-
Objednávka 2026030103
Poradca podnikateľa
108,00 €
pdf
Objednávka
-
30.06.2026
-
-
Objednávky k 30.06.2026
pdf
Faktúra
-
30.06.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 30.06.2026
pdf
Faktúra
-
30.06.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 30.06.2026
pdf
Zmluva
-
30.06.2026
-
-
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2026 o nakladaní s komunálnym odpadom
Obec Rabča
0,00 €
pdf
Faktúra
-
31.05.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 31.05.2026
pdf
Objednávka
-
29.05.2026
-
-
Objednávky k 31.05.2026
pdf
Faktúra
-
29.05.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 31.05.2026
pdf
Zverejňovanie SZ
-
22.05.2026
-
-
Zverejňované údaje Q1 2026
pdf
Faktúra
-
30.04.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 30.04.2026
pdf
Objednávka
-
30.04.2026
-
-
Objednávky k 30.04.2026
pdf
Objednávka
-
30.04.2026
-
-
Objednávka Hydrex
HYDREX Bratislava
pdf
Faktúra
-
30.04.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 30.04.2026
pdf
Zmluva
-
27.04.2026
-
-
Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1
ČSOB Poisťovňa, a. s.
1 073,45 €
pdf
Kontrola
-
14.04.2026
-
-
Informácia o ukončení finančnej kontroly
Ministerstvo životného prostredia
pdf
Zmluva
-
14.04.2026
-
-
Zmluva o dodaní služieb
PaedDr. Stanislav Štelbacký
1 550,00 €
pdf
Zmluva
-
10.04.2026
-
-
Rámcová zmluva o zabezpečení prevádzky triedeného zberu
ENVI-PAK, a.s.
pdf
Zmluva
-
10.04.2026
-
-
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. RZ-VFN0320202601/A
ENVI-PAK, a.s.
pdf
Faktúra
-
31.03.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 31.03.2026
pdf
Objednávka
-
31.03.2026
-
-
Objednávky k 31.03.2026
pdf
Faktúra
-
31.03.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 31.03.2026
pdf
Zmluva
-
12.03.2026
-
-
Zmluva č. 10/2026 o nakladaní s komunálnym odpadom
Hern s. r. o.
pdf
Zmluva
-
11.03.2026
-
-
Zmluva č.9/2026 o nakladaní s odpadom
DURANA s.r.o.
pdf
Faktúra
-
28.02.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 28.02.2026
pdf
Objednávka
-
28.02.2026
-
-
Objednávky k 28.02.2026
pdf
Faktúra
-
28.02.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 28.02.2026
pdf
Zmluva
-
24.02.2026
-
-
Kúpna zmluva
Š.P.P.Trade s.r.o
pdf
Objednávka
-
12.02.2026
-
-
Objednávka Web stránka
NEONUS, s. r. o.
1 540,00 €
pdf
Zmluva
-
04.02.2026
-
-
Zmluva č.2/2026 o zabezpečení úloh v oblasti pracovná zdravotná služba
Pyrokomplex s.r.o
pdf
Zmluva
-
04.02.2026
-
-
Zmluva o prevode majetku mesta
Mesto Námestovo
pdf
Zmluva
-
04.02.2026
-
-
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
GIGAnet s.r.o
pdf
Kontrola
-
04.02.2026
-
-
Kontrola po uzavretí zmluvy
Úrad pre verejné obstarávanie
pdf
Zmluva
-
02.02.2026
-
-
Zmluva č.1/2026 o zabezpečení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ochrany pred požiarmi
Pyrokomplex s.r.o
pdf
Objednávka
-
31.01.2026
-
-
Objednávky k 31.1.2026
pdf
Faktúra
-
31.01.2026
-
-
Dodávateľské faktúry k 31.1.2026
pdf
Faktúra
-
31.01.2026
-
-
Odberateľské faktúry k 31.01.2026
pdf
Zmluva
-
21.01.2026
-
-
Zmluva o odbere ,preprave a likvidácii komunálneho odpadu
WOOD ENERGY, s.r.o.
pdf
Zmluva
-
12.01.2026
-
-
Zmluva o nájme nádoby na odpad č. 01/2026
BSS, s.r.o.
pdf